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部门概况
工作职责
审计处职责范围

                                       

  一、贯彻执行党和国家的方针、政策和财经、审计法规;制定学校审计处的规章制度;参与研究制定学校内部规章制度。  

  二、参与学校重要经济活动的研究、决策,参与经济合同谈判、审签。 

  三、对学校及所属单位的财务收支及相关经济活动实行内部审计监督,进行预算执行和决算审计。 

  四、对学校及所属单位进行绩效审计;对专项资金的筹措、拨付、管理和使用实施审计监督。 

  五、对基建、维修工程的立项、招投标进行管理与监督,对项目的实施进行全过程跟踪审计,对概预算、结算和决算进行审核。 

  六、对物资设备的立项、采购、验收进行审计监督。 

  七、按有关规定和程序对负有经济责任的领导干部进行经济责任审计。 

  八、对学校科研课题经费的使用结果进行审签。 

  九、对学校及所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审。 

  十、开展专项审计调查,为学校加强内部管理、改进工作提出意见和建议。 

  十一、加强审计人员业务培训,提高审计队伍素质;负责本处审计项目资料的归档及保密工作。 

  十二、对学校有关经济活动提供咨询服务。 

  十三、配合、协调上级审计机关和社会审计机构对学校的审计工作。 

  十四、完成上级审计部门和学校交办的其他工作。 

     

                                  审计处处长岗位职责 

  一、全面负责审计处工作,组织制定年度审计工作计划,组织年终总结和年度考核工作。 

  二、组织全处同志认真学习贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规及上级主管部门文件精神,结合学校实际建立健全内部审计规章制度、规范审计工作流程。  

  三、主持召开处务会议,组织开展各项审计工作;检查落实审计方案的实施;审定审计报告、审计意见书和审计决定;检查整改情况,布置后续审计工作;严格掌握审计政策,保证审计工作质量。  

  四、做好审计咨询服务工作,利用审计工作成果,为学校加强内部管理、科学决策提出意见和建议。  

  五、及时向校领导汇报审计工作情况,做好与上级审计机构、审计协会、学校其他职能部门和单位的沟通协调工作。  

  六、加强审计队伍的思想作风建设、业务建设和廉政建设;组织审计人员参加审计理论研讨和业务交流活动,做好审计人员的继续教育培训工作。 

  七、努力完成上级审计机构和学校领导交办的各项工作任务。  

  

                                审计处副处长岗位职责 

  一、协助处长工作,分管工程审计工作和党建工作。 

  二、拟定分管范围的审计工作计划,经处长与校领导批准后,负责组织实施。 

  三、拟定分管审计业务的规章制度,保障各项制度严格实施执行。 

  四、 对基建、维修、装饰工程的立项、招投标进行管理与监督;概预算、结算和决算进行审核,项目的实施进行全过程跟踪审计。 

  听取审计小组的汇报,解决审计工作中遇到的疑难问题,协调有关事项,负责审计报告的审核。 

  、组织并监督各项审计项目完成后的归档管理和统计工作。 

  、负责全处干部的政治理论和业务的学习与培训。 

  八、完成校领导和处长交办的其他工作任务。   

  

                                财务审计科岗位职责 

  一、认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和审计法律、法规,严格遵守学校的各项规章制度。 

  二、修订或制定学校有关财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计等实施办法或规定。 

  三、对学校及所属单位的财务收支及相关经济活动实行内部审计监督,进行预算执行和决算审计。 

  四、对学校及所属单位进行绩效审计;专项资金的筹措、拨付、管理和使用实施审计监督。 

  五、根据组织部委托,对学校管理的正处级干部和负有经济责任的干部进行经济责任审计。 

  六、对学校及所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审,开展内部控制建设基础性评价。 

  七、开展财务专项审计调查。 

  八、负责上述业务范围内有关审计工作方案、审计工作底稿的编制,并按规定程序草拟审计报告。 

  九、负责财务审计项目档案的立卷、整理。 

  十、完成处领导交办的其他工作任务。  

  

                               工程审计科岗位职责 

  一、认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和审计法律、法规,严格遵守学校的各项规章制度。 

  二、修订或制定学校有关基建维修审计等实施办法或规定。 

  三、对基建、维修、装饰工程的立项、招投标进行管理与监督;概预算、结算和决算进行审核,项目的实施进行全过程跟踪审计。 

  四、及时收集市场价格信息,不定期地深入基建工程工地抽查察看工程质量及进度情况,参与工程的验收工作。 

  五、做好交叉复核审计,确保工程项目的审计质量。 

  六、做好工程项目对外委托审计的协调配合监控和复核工作。 

  七、负责工程审计项目档案的立卷、整理。 

  八、完成处领导交办的其他工作任务。   

  

                              综合审计科岗位职责 

  一、认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和审计法律、法规,严格遵守学校的各项规章制度。 

  二、对物资设备的立项、采购合同的合理性和有效性进行审计评价;对学校有关部门集中采购的货物或服务进行审计监督;采购物资的验收情况进行审计监督。 

  三、对闲置、废旧设备、物资的变卖处置进行审计监督。 

  四、负责审计项目档案的立卷、整理、归档和安全保密工作。 

  五、负责处内重要文件及年度审计工作计划、总结的起草,学校内部审计情况统计报表的填制、上报工作。 

  六、负责处内文件收发、传阅、保管;办公用品采购、设备维修及管理;处内会议组织安排和会议记录;对外联系、接待。 

  七、负责审计宣传报道,做好本部门网页建设、更新和管理。 

  八、负责处内财务报账、继续教育培训、印章管理等其它工作。 

  九、完成处领导交办的其他工作任务。  

(2018年12月更新)

  
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